Programma Goede bereikbaarheid | Wat heeft het gekost?

Programma Goede bereikbaarheid - Wat heeft het gekost?

(Bedragen x €1000)

	Deelprogramma's	Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2024
03.	Goede bereikbaarheid
lasten
03.01	Mobiliteitsbeleid	85	100	196	185	10
03.02	Autoverkeer	3.762	5.419	6.726	3.597	3.130
03.03	Fietsverkeer	960	921	1.313	1.262	51
03.04	Openbaar vervoer	0	8	155	6	150
03.99	Programmabrede kosten	0	7	-34	0	-34
Totaal lasten		4.807	6.454	8.356	5.049	3.307
baten
03.01	Mobiliteitsbeleid	20	2	2	1	-1
03.02	Autoverkeer	225	2.431	3.168	683	-2.485
03.03	Fietsverkeer	419	433	781	800	18
03.04	Openbaar vervoer	0	0	155	5	-150
03.99	Programmabrede kosten	0	0	0	0	0
Totaal baten		664	2.866	4.107	1.490	-2.617
	Saldo baten en lasten	4.143	3.588	4.249	3.560	-689
Mutaties reserves
03.99	Dotaties	2.331	1.876	1.741	2.056	-315
03.99	Onttrekkingen	1.625	1.042	1.314	536	-778
	Saldo mutaties reserves	706	835	427	1.520	1.093
	Saldo Goede bereikbaarheid	4.849	4.423	4.676	5.080	-404

Verklaring	Verschil lasten	Verschil baten
Baten en Lasten
03.01.Mobiiteitsbeleid Diverse verschillen < € 150.000	10	0
03.01.Mobiliteitsbeleid Diverse verschillen < € 150.000	0	-1
03.02.Autoverkeer Diverse verschillen < € 150.000	633	0
03.02.Autoverkeer Diverse verschillen < € 150.000	0	-107
03.02.Autoverkeer Herstel Kanaaldijk Oost op basis van samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat (RWS)	0	-2.378
03.02.Autoverkeer Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met RWS en HDSR voert de gemeente Houten de regie over het project Kanaaldijk-Oost waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd voor het herstel van het dijklichaam, de weg en de kanaalsloot. RWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld, projectleiding komt voor rekening van de gemeente Houten. In de begroting van de gemeente Houten worden de uitgaven van de gemeente (€ 2,55 miljoen) voor het grootste gedeelte gecompenseerd door inkomsten vanuit RWS (€ 2,38 miljoen), de kosten voor projectleiding komen ten laste van de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. Onderzoek naar technische risico's heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor in 2024 nog maar beperkt werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daardoor is sprake van forse onderschrijdingen, voor de lasten € 2,5 miljoen, voor de baten € 2,38 miljoen. Deze resterende budgetten worden via resultaatbestemming overgebracht naar 2025.	2.497	0
03.03.Fietsverkeer Diverse verschillen < € 150.000	51	0
03.03.Fietsverkeer Diverse verschillen < € 150.000	0	18
03.04. Openbaar Vervoer Diverse verschillen < € 150.000	150	0
03.04.Openbaar vervoer Diverse verschillen < € 150.000	0	-150
03.99.Programmabrede kosten Diverse verschillen < € 150.000	-34	0
Subtotaal Baten en Lasten	3.307	-2.618
Reserves
Onttrekkingen reserves Diverse afwijkingen < € 150.000	0	-620
Onttrekkingen reserves Per abuis is op programma Goede Bereikbaarheid een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Straatverlichting opgenomen voor toegenomen energielasten van de openbar verlichting. De exploitatie van het product Straatverlichting sluit met een positief saldo (€ 206 K). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de investeringen voor verduurzaming nog niet zijn afgerond en er nog geen sprake is van kapitaallasten. Daardoor is er sprake van een storting in de bestemmingsreserve Straatverlichting in plaats van een begrote onttrekking (€ 158 K) aan de reserve. Deze mutatie is echter verantwoord onder het programma Duurzame Leefomgeving.	0	-158
Stortingen reserves Diverse afwijkingen < € 150.000	-25	0
Stortingen reserves Op basis van het MJOP voor groot onderhoud en vervanging van assets in de openbare ruimte worden kapitaallasten van deze investeringen in mindering gebracht op de storting in de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte. In 2024 zijn er nog geen investeringen afgerond en dus ook nog geen kapitaallasten in mindering op de storting gebracht. Nadeel € 290 K.	-290	0
Subtotaal Reserves	-315	-778
Totaal	2.992	-3.396

(+ voordeel / - nadeel)